75 artículos que puede deducir de sus impuestos Podría ahorrar mucho este año si considera cuidadosamente los gastos de su negocio para posibles deducciones de impuestos.

Benjamin Franklin lo dijo mejor cuando acuñó la frase: "Un centavo ahorrado es un centavo ganado".

Muchos dueños de negocios tardan años en comprender que los impuestos son uno de sus mayores costos, y realmente no requiere mucho esfuerzo asegurarse de que no se está perdiendo nada en sus impuestos.

Antes de exponer mi lista de las 75 principales deducciones / estrategias, permítame hacer un punto importante: usted es el capitán de su propio barco. No es necesario ser contador para administrar a su contador. Asegúrese de tener una conversación regular con su preparador de impuestos y discutir estos temas.

Su contador debería sugerirle esto ... y debería estar tratando de encontrar formas de cancelar los gastos, no solo decirle que no y hablarle con desdén. Utilice esta lista como punto de discusión y asegúrese de que la persona adecuada le ayude con sus impuestos.

Considere esta lista de 75 posibles deducciones de impuestos para dueños de negocios. Es solo un comienzo y no todos estos elementos son siempre una deducción viable, pero ciertamente vale la pena discutirlo.

75 posibles deducciones de impuestos (más dos deducciones de bonificación)

1. Honorarios contables
2. Publicidad
3. Amortización
4. Gastos de automóvil: artículo y video
5. Comisiones bancarias
6. Reuniones de la junta: artículo y video
7. Reparación y mantenimiento de edificios
8. Viajes de negocios: artículo y video
9. Cuotas de membresía de asociaciones empresariales
10. Deducciones benéficas realizadas con fines comerciales
11. Niños en nómina: artículo y video
12. Servicios de limpieza / conserjería
13. Cámaras
14. Gastos de cobranza
15. Comisiones a afiliados
16. Computadoras y suministros tecnológicos
17. Tarifa de consulta
18. Educación continua para usted mismo para mantener las licencias y mejorar sus habilidades.
19. Convenciones y ferias
20. Costos de bienes vendidos
21. Tarifas de conveniencia de la tarjeta de crédito
22. Depreciación
23. Cena y comida de oficina: artículo y vídeo
24. Drones
25. Educación y formación para empleados
26. Equipo
27. Exposiciones para publicidad
28. Cuotas de franquicia
29. Costos de flete o envío
30. Mobiliario o enseres
31. Regalos para clientes (límite de deducción de $ 25 para cada uno)
32. Seguro de grupo (si califica)
33. Seguro de salud - Video
34. Reparaciones de equipos
35. Acuerdo de reembolso de gastos médicos: artículo y video
36. Cuenta de ahorros para la salud: artículo y video
37. Oficina en casa - artículo y video
38. Interesar
39. Servicios y alojamiento de Internet
40. Asesoramiento y tarifas de inversión
41. Honorarios legales
42. Vehículo o equipo arrendado
43. Tasas de licencia
44. Pérdidas por robo
45. Materiales
46. Mantenimiento y limpieza
47. Intereses hipotecarios sobre propiedad comercial
48. Moviente
49. Periódicos y revistas
50. Suministros y gastos de oficina
51. Servicios externos
52. Impuestos sobre la nómina para los empleados, incluidos los impuestos del Seguro Social, Medicare e impuestos por desempleo
53. Aparcamiento y peajes
54. Deducción de transferencia 199A
55. Planes de pensiones
56. Gastos de envío
57. Premios por concursos
58. Gastos relacionados con bienes inmuebles
59. Descuentos en ventas
60. Alquiler
61. Investigación y desarrollo
62. Propiedad de alquiler: artículo y video
63. Planes de jubilación : artículo y video
64. Regalías
65. Caja de seguridad
66. A salvo
67. Cónyuge en nómina - Artículo
68. Publicidad en redes sociales
69. Software y servicios en línea
70. Alquiler de almacenamiento
71. Subcontratistas
72. Impuestos (bienes muebles e inmuebles)
73. Teléfono
74. Utilidades
75. Equipo de video para canal de YouTube empresarial
76. Diseño de páginas web
77. Seguro de compensación de trabajadores

Sorprendentemente, no hay una lista maestra incluida en el Código de Rentas Internas o proporcionada por el Servicio de Rentas Internas. Simplemente existe el principio de impuestos, establecido en la Sección 62 del Código, que establece que una cancelación válida es cualquier gasto incurrido en la producción de ingresos. Cada deducción tiene sus propias reglas.

Un buen CPA debe enseñar a sus clientes a pensar por encima de la línea, es decir, su línea de ingreso bruto ajustado (AGI). Su AGI es el número que se encuentra en la esquina inferior derecha de la portada de su declaración de impuestos. Cualquier declaración de impuestos. Y lo que quiero decir con pensar por encima de esta línea es tratar constantemente de pensar en todos y cada uno de los gastos personales que puedan tener un propósito comercial. Con una pequeña empresa en su vida y en su declaración de impuestos, es posible que pueda convertir algunos gastos personales en gastos comerciales, siempre que tenga el propósito comercial adecuado para ese gasto.

Los dueños de negocios experimentados se vuelven competentes a lo largo de los años para mantener buenos registros y darse cuenta de cuándo los gastos tienen un propósito comercial legítimo. Para algunos, este proceso de pensamiento se vuelve tan arraigado que se vuelve casi imposible comprar algo sin considerar primero un propósito fiscal para ese artículo o servicio.

En resumen, intente realizar un seguimiento de todos los gastos relacionados con su negocio y revíselos con su CPA al final del año para asegurarse de que solo realice deducciones legítimas . Un buen mantenimiento de registros y una consideración cuidadosa minimizarán el riesgo de una auditoría si el IRS llama a la puerta.